一、經(jīng)營情況的討論與分析報告期內(nèi)，公司總體經(jīng)營狀況良好，實現(xiàn)營業(yè)收入14.35億元，較去年同期增長23.11%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.4億元，較去年同期減少24.91%。全省有線數(shù)字電視終端用戶達691.52萬戶，較去年同期562.7萬戶增長22.8%,其中城網(wǎng)用戶達382萬戶，較去年同期增長2.9%,農(nóng)網(wǎng)用戶達308萬戶，較去年同期增長59.58%,高清終端用戶達384萬戶，較去年同期增長95%,寬帶用戶達190萬戶，較去年同期增長160%,均實現(xiàn)了不同程度的增長。
2018年5月，公司榮獲第十屆全國"文化企業(yè)30強"提名獎。報告期內(nèi)，公司圍繞轉(zhuǎn)型升級發(fā)展目標，重點開展了如下工作：
(一)搶抓機遇，快速推進民生工程建設在2016年和2017年連續(xù)兩年實施多彩貴州"廣電云"村村通、戶戶用工程的基礎上，公司聚集所有資源要素，采取倒排工期、掛圖作戰(zhàn)、掛牌督戰(zhàn)等有力措施，全力推進省政府2018年"十件民生實事"的多彩貴州"廣電云"戶戶用工程和雪亮工程。
報告期內(nèi)，戶戶用工程已完成光纜干線建設6.7萬公里，新增"廣電云"用戶54.3萬戶；雪亮工程全省已完成21個區(qū)縣的協(xié)議簽署，已完成約2,000個行政村的監(jiān)控點建設。
(二)多措并舉，不斷夯實公司發(fā)展的網(wǎng)絡基礎立足公司轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略需要，深入推進全省網(wǎng)絡優(yōu)化改造、系統(tǒng)擴容升級、有線無線融合網(wǎng)、高速公路路由干線、融合業(yè)務支撐系統(tǒng)、新媒體內(nèi)容建設等重點工程和重大項目，全面提升網(wǎng)絡支撐能力，夯實了公司發(fā)展的網(wǎng)絡基礎。目前，公司已完成全省高清互動平臺和IP新媒體平臺的備份系統(tǒng)建設。
在貴陽、遵義、黔南、六盤水等6個市(州)啟動物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)建設，完成了70%的萬物互聯(lián)二期鄉(xiāng)鎮(zhèn)設備安裝工作；互聯(lián)網(wǎng)寬帶支撐能力大幅提升，全省寬帶業(yè)務總流量達到364G,內(nèi)網(wǎng)率達到84.03%。全省廣電網(wǎng)絡傳輸干線總里程超過30萬公里，形成了國干、省干、市、縣、鄉(xiāng)干線網(wǎng)科學配置、智能管理、成環(huán)保護的較為完備的網(wǎng)絡傳輸體系。
(三)多路并進，有序推進CCDI廣電云項目開發(fā)建設CCDI廣電云項目正在按照云、管、端一體化技術系統(tǒng)架構(gòu)和聚、通、用的工作方針推進開發(fā)建設。目前，大數(shù)據(jù)中心先導性項目已完成，容量達200P;廣電寬帶提速降費和廣電寬帶數(shù)據(jù)服務兩個項目全國運營公司已完成組建，廣電寬帶業(yè)務已在貴州、四川、河南、青海等省(區(qū))實現(xiàn)商業(yè)化推廣，廣電寬帶數(shù)據(jù)服務一期業(yè)務已與廣東、廣西、貴州達成合作意向。
融合網(wǎng)新型在線教育項目，通過前期的試點工作，目前已組建貴州省級平臺公司，負責實施省域范圍內(nèi)的市場推廣；廣電金卡項目在貴州的省級平臺試點，已實現(xiàn)政務、民生、健康醫(yī)療等業(yè)務的融合，即將在貴州省域范圍內(nèi)上線試運營；智能終端項目已為多彩貴州"廣電云"戶戶用工程提供支撐，同時已向重慶等省(區(qū))提供技術服務。此外，融合網(wǎng)電商、大數(shù)據(jù)運營等其它項目正有序推進中。
(四)多管齊下，不斷加快創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)和轉(zhuǎn)型升級步伐在技術創(chuàng)新方面，緊跟行業(yè)和技術發(fā)展趨勢，著力打造"一云、雙網(wǎng)、三用"的智慧廣電新體系，通過平臺IT化、網(wǎng)絡IP化、終端智能化等技術手段，進一步完善了多彩貴州"廣電云",實現(xiàn)內(nèi)容、服務、資源云化供給；以有線網(wǎng)為基礎，建設了互聯(lián)互通、寬帶交互、智能協(xié)同、可管可控的有線無線融合傳輸覆蓋網(wǎng)；從民用、政用、商用三個方面發(fā)力，推動智慧廣電在城市和農(nóng)村同步發(fā)展。
在今年召開的CCBN主題報告會和中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上，貴州智慧廣電新體系建設得到了國家廣播電視總局有關領導和業(yè)界同仁的充分肯定和高度評價。在產(chǎn)品研發(fā)方面，以市場需求為導向，著力推進智能終端開發(fā)及維護、跨屏軟件后臺運營系統(tǒng)開發(fā)、新產(chǎn)品技術研發(fā)等工作；對原有市場產(chǎn)品進行迭代優(yōu)化，使多彩云機頂盒、父母樂一代等終端逐步適應公司業(yè)務發(fā)展；公司與重慶廣電網(wǎng)絡公司簽署為期兩年的技術服務合作協(xié)議，以過硬的研發(fā)能力為重慶廣電網(wǎng)絡提供技術服務。
同時，持續(xù)推進新、老平臺媒資同步工作，完成公司集客業(yè)務個性化配置與發(fā)布的原型開發(fā)工作并進入試點。在智慧廣電業(yè)務方面，充分依托覆蓋全省城鄉(xiāng)和所有行政村的廣電全光網(wǎng)和廣電智能終端進村入戶的優(yōu)勢，重點推廣"ToB"、"ToG"業(yè)務，開發(fā)推出雪亮工程、遠程診療、新時代學習大講堂、農(nóng)民云上講習所、全省電子集抄集采、省發(fā)改委重大工程項目遠程監(jiān)控、高清視頻電視會議服務、智慧旅游、數(shù)字電視網(wǎng)絡圖書館、農(nóng)村應急廣播等智慧廣電新業(yè)務。
報告期末，全省已簽署21個區(qū)縣的"雪亮工程"協(xié)議，已簽約建成區(qū)縣級平臺31個；新時代大講堂累計完成15,158個村級學習點和1,431個鄉(xiāng)鎮(zhèn)學習點的開通工作，并與省委組織部簽訂了全省合作框架協(xié)議。在營銷創(chuàng)新方面，公司圍繞"世界杯"賽事，展開了系列針對停機用戶、互聯(lián)網(wǎng)用戶的線上、線下宣傳活動，活動期間，全省個人用戶增值業(yè)務收入為6,910萬元，較去年同期增長41.55%。
在服務創(chuàng)新方面，強化一線為用戶服務、上級為下級服務、機關為基層服務、技術為市場服務，建立精細化、網(wǎng)格化、模塊化、考核化的"四化服務"新體系，加強考核管理，推進優(yōu)質(zhì)服務管理工作制度化、規(guī)范化；加快推進農(nóng)村廣播影視長效服務體系建設，構(gòu)建了"以鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務站為中心、以村級代辦點為延伸，以公司員工為主體、以社會力量為補充"的農(nóng)村長效服務體系。
在管理創(chuàng)新方面，不斷深化體制機制改革，組織開展公司機構(gòu)職能優(yōu)化工作；采取下派掛職鍛煉、組織學習培訓等方式，培養(yǎng)復合型人才，全面提升干部員工的管理與業(yè)務能力。
二、可能面對的風險公司面臨的主要是三網(wǎng)融合競爭風險，IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視、移動視頻、直播衛(wèi)星等可能造成公司用戶流失、ARPU值下降、收入及利潤降低，同時，貴州省居民消費水平提升，對公司產(chǎn)品的內(nèi)容、功能、服務也提出了更高要求。但隨著公司在廣電光纖戶戶用工程實施、寬帶業(yè)務發(fā)展、集客數(shù)據(jù)業(yè)務拓展以及新媒體融合業(yè)務創(chuàng)新方面的努力，公司抵御該風險的能力將大大提高。
三、報告期內(nèi)核心競爭力分析
(一)基礎網(wǎng)絡優(yōu)勢貴州是全國率先實現(xiàn)一省一網(wǎng)全面整合的省份之一，2016年、2017年相繼實施列入省政府"十件民生實事"的多彩貴州"廣電云"村村通工程和戶戶用工程，實現(xiàn)了省、市、縣、鄉(xiāng)、村五級全程全網(wǎng)覆蓋及農(nóng)村130多萬用戶的光纖聯(lián)網(wǎng)。在此基礎上，2018年，繼續(xù)推進被列入省政府"十件民生實事"的多彩貴州"廣電云"戶戶用工程，預計全年新增100萬用戶的光纖聯(lián)網(wǎng)。
公司還承接了被列入省政府"十件民生實事"的雪亮工程建設，將在兩年內(nèi)覆蓋全省所有行政村。此外，公司大力推進全省網(wǎng)絡優(yōu)化改造、系統(tǒng)擴容升級、"云上無線"融合網(wǎng)、高速公路路由干線建設等重點工程和重大項目，不斷夯實網(wǎng)絡基礎設施，提升基礎網(wǎng)絡支撐市場發(fā)展的能力，進一步鞏固公司在網(wǎng)絡覆蓋、網(wǎng)絡承載及網(wǎng)絡安全三方面的基礎網(wǎng)絡優(yōu)勢。
(二)技術研發(fā)優(yōu)勢公司堅持以技術創(chuàng)新為動力，依靠自主創(chuàng)新突破市場發(fā)展的技術瓶頸，逐步建立了公司的自主創(chuàng)新組織保障機制，強化"產(chǎn)、學、研、用"相結(jié)合的技術創(chuàng)新體系，創(chuàng)新能力持續(xù)增強。公司完成了有線無線融合網(wǎng)試驗網(wǎng)建設，以及在全省推廣應用的相關技術測試工作；在戶戶用工程中全面采用FTTH技術開展光纖入戶工作。截止2018年6月30日，公司有效授權(quán)的專利共24項，累計取得26項軟件著作權(quán)。公司圍繞媒體融合、智慧廣電、有線無線融合網(wǎng)、智能終端等重點領域，開展技術研發(fā)工作。創(chuàng)新采用IP組播和單播組合技術建設新媒體光纖到戶IP播出平臺，不僅滿足現(xiàn)有有線廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)寬帶等業(yè)務發(fā)展需要，還可支持智慧鄉(xiāng)村、智慧社區(qū)、智慧教育等更廣泛的信息化服務。積極推進智能終端研發(fā)，"父母樂"二代智能高清機頂盒已進入規(guī)?；茝V，"廣電精靈"IP機頂盒已在多彩貴州"廣電云"戶戶用工程中，使用達161萬臺。
(三)服務營銷優(yōu)勢為保障用戶服務質(zhì)量，公司構(gòu)建了覆蓋全省市、縣、鄉(xiāng)三級的服務網(wǎng)絡體系。截至2018年6月30日，公司共有1家全資子公司、2家控股子公司、101家分公司、127個自有營業(yè)廳，并組建了750個鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務站，建立了覆蓋有線數(shù)字電視、無線數(shù)字電視、衛(wèi)星直播電視、農(nóng)村公益電影放映和調(diào)頻應急廣播、廣電寬帶"六位一體"的農(nóng)村廣播電視長效維護服務體系。
此外，為提升整體服務質(zhì)量和服務效率，同時有效控制人力成本，公司全面引入社會渠道參與戶戶用長效服務體系建設，報告期內(nèi)，已有51家社會渠道入圍；借力全資子公司貴廣多彩云專門從事社區(qū)業(yè)務推廣和用戶服務工作；積極探索和實踐線上線下相結(jié)合的營銷模式，大力拓展電視營業(yè)廳、微信營業(yè)廳、淘寶直營店等線上營銷渠道，全面實行"網(wǎng)格化"和社區(qū)直營推廣模式。
(四)融合創(chuàng)新優(yōu)勢公司基于云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術，利用多彩貴州"廣電云"平臺和渠道，以電視平臺、互聯(lián)網(wǎng)平臺、FTTH(光纖到戶)為載體，以平臺化思維構(gòu)建新型服務業(yè)態(tài)，大力開發(fā)新產(chǎn)品、新服務，延伸拓展公司的發(fā)展空間。
公司引入多家合作伙伴，在應用市場中提供了涉及生活、工具、游戲、娛樂等各類電視應用，鏈接了大量的社會資源。結(jié)合貴州7 N朵云大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略部署，和相關部門、單位、機構(gòu)開展合作，建設貴州電子商務云、智慧鄉(xiāng)村-雪亮工程項目、全省"扶貧云"公共服務平臺、"萬物互聯(lián)"智能警務項目、智慧電力-南方電網(wǎng)集抄集采項目、智慧旅游-景區(qū)監(jiān)控項目、云上縣(區(qū))-云上息烽項目、智慧社區(qū)-觀山湖項目、智慧醫(yī)療-萬家醫(yī)視、數(shù)字電視圖書館等新產(chǎn)品、新業(yè)務、新模式，努力構(gòu)建多方共贏、協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展廣電 生態(tài)系統(tǒng)，實現(xiàn)智慧廣電可持續(xù)融合發(fā)展。
(五)資源整合優(yōu)勢公司作為我省國有大型文化企業(yè)，長期承擔廣播電視傳輸工作，具備良好的公信力。公司自上而下，十分關注貴州省大數(shù)據(jù)、大扶貧、大旅游的發(fā)展戰(zhàn)略及政府在政務、民生方面的相關工作要求，各級分公司的集團客戶團隊均積極主動對接各級政府，利用公司在網(wǎng)絡覆蓋全省城鄉(xiāng)、視頻傳輸技術、上市企業(yè)融資優(yōu)勢、有線電視用戶入戶優(yōu)勢、服務體系完備等各方面優(yōu)勢資源，勇于探索，對于創(chuàng)新型業(yè)態(tài)，多采用試點方式展現(xiàn)，以點帶面推廣，實際工作中秉承高標準、嚴要求、上下聯(lián)動、迎難而上、苦干實干的精神，多次圓滿完成了各級政府的工作，贏得了信任，局、臺、網(wǎng)關系密切，獲得了良好的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境。
公司從2011年開始陸續(xù)實施的縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、村村通及戶戶用等重大工程，受到省委省政府高度重視，分別于2011年、2012年、2016年、2017年、2018年五年列入省政府當年的"十大民生工程"("十件民生實事")加以推動，從政策、資金和組織實施上給予了很大的支持。公司秉承"拆開圍墻辦企業(yè)"的理念，在節(jié)目內(nèi)容、媒體應用、集客數(shù)據(jù)業(yè)務以及智能終端定制生產(chǎn)等方面，采用合作伙伴機制，引進外部領先企業(yè)共同開發(fā)產(chǎn)品、運營業(yè)務，合作伙伴包括BAT、華為、富士康等，有力地支持了公司的轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。
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